我公司垫付对方公司装卸费7500元，发票给了对方公司。但是对方往我司账户上打了15000元

Question

我司给对方运货运费7500，装卸费7500（老板垫付的），但是对方把15000全部打在我司账户上，我怎么做账

Answer 1

垫付时
借：应收账款15000
贷：银行存款7500
贷：其他应付款--老板7500

收到款时
借：银行存款15000
贷：应收账款15000

还给老板
借：其他应付款--老板7500.
贷：银行存款7500

追问

请问，我用什么做原始凭证呀。7500元是我司开的运输发票，可以做凭证。那老板垫付的7500元我用什么做凭证呀

追答

垫付的用收据或收条吧。

追问

谁打收条呀？垫付款7500元，是有发票的，给对方公司了，麻烦了

追答

垫付时有个收据吧？没有的话自己做一个会计说明吧。

追问

这样行吗？谢谢。s

追答

关系不到税款，就是往来账的问题，这样处理吧。

追问

谢谢了？

追答

注意，追问别超过3次，超过要扣分的，有帮助望采纳。

来自：求助得到的回答

Answer 2

楼上回答很好，跟着长知识了