可能是代扣了一些项目。
计提：
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬-工资
发放：
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-代扣代缴个税
其他应收款-代扣代缴社保
其他应收款-代扣代缴公积金
库存现金/银行存款
计提：
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬-工资
发放：
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-代扣代缴个税
其他应收款-代扣代缴社保
其他应收款-代扣代缴公积金
库存现金/银行存款
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